需要原始单据各个单位不同。
企业单位报销差旅费需要提供明细单，火车票（汽车票、机票）等，以及在报销范围内的餐费发票和就餐菜单等。
答：差旅费报销清单里面金额应该是住宿费加出差補助费，加往返路途汽车火车，飞机票，加起来的金额就是全部岀差费金额，
差旅费要根据费用发生的部门记入相应的科目，例如：管理部门，销售部门，研发部，分别记入管理费用，销售费用，研发支出科目。