报销技巧如下
①报销发票粘贴尽量规范，不要一叠叠整齐的粘很厚，非常容易掉而且会遮住下边发票的内容。建议大家 不同类型的发票可以不在一张黏贴单上贴，并且每一张粘单上的金额、发票张数这些按要求写上。这样非常便于财务复核，财务人员当然非常愿意做这种报销而不是那种贴的乱七八糟的。
②报销发票里有增值税专用发票的，用回形针单独夹好抵扣联和报销单一并给财务。切忌将抵扣联和发票联一起粘贴在粘贴单里，或者用订书机订一起，这样会非常遭财务憎恨，因为你粘一起了财务必须把抵扣联撕下来才能拿去税
不能报销
员工出差费用中，不能报销的包括以下几个方面：
1.与工作无关的个人开支
例如，员工在出差期间购买自己的衣物、化妆品、礼物等，这些开支不能在出差费用中报销。
2. 超出规定标准的费用
企业通常有出差费用报销标准，在规定范围内的支出可以报销，若超过该标准，超出部分就不能被报销。
3. 不合理或奢侈的开支
例如，住宿费用太高、餐饮费用过于奢侈等不合理或奢侈的开支不能被报销。
4. 玩乐和旅游活动的开支
例如，员工在出差期间参加旅游或娱乐活动，这些开支一般不被视为工作行为，不能在出差费用中报销。
5. 违规开支
例如，员工违反公司出差政策或规定而产生的费用，这些开支也不能被报销。 总之，在进行出差费用报销时，员工需要了解公司的相关政策和规定，并注意所选用的支出是否符合规定。